Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 1.353.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176221
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.286.678
Retención DNCP
₲ 4.822
Retención IVA
₲ 36.900
Retención Renta
₲ 24.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN DAVALOS FRONTELA
RUC
764215-6
Número de Contrato
54-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113781
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH