Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 6.365.250
Nro. Solicitud de Transferencia
33250
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.053.237
Retención DNCP
₲ 22.683
Retención IVA
₲ 173.598
Retención Renta
₲ 115.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN DAVALOS FRONTELA
RUC
764215-6
Número de Contrato
54-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113781
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH