Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 8.646.750
Nro. Solicitud de Transferencia
115882
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.222.902
Retención DNCP
₲ 30.814
Retención IVA
₲ 235.820
Retención Renta
₲ 157.214
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN DAVALOS FRONTELA
RUC
764215-6
Número de Contrato
54-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113781
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH