Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 9.328.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103930
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.871.234
Retención DNCP
₲ 33.243
Retención IVA
₲ 254.414
Retención Renta
₲ 169.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIAN DAVALOS FRONTELA
RUC
764215-6
Número de Contrato
54-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113781
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH