Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000187
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133964
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.327
Retención DNCP
₲ 33.855
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 172.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA
RUC
1119824-9
Número de Contrato
57-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113758
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH