Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000092
Monto de la Factura
₲ 3.616.650
Nro. Solicitud de Transferencia
179099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.439.369
Retención DNCP
₲ 12.888
Retención IVA
₲ 98.636
Retención Renta
₲ 65.757
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA
RUC
1119824-9
Número de Contrato
57-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113758
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH