Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000074
Monto de la Factura
₲ 47.820.150
Nro. Solicitud de Transferencia
107746
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
15-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.476.093
Retención DNCP
₲ 170.414
Retención IVA
₲ 1.304.186
Retención Renta
₲ 869.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA
RUC
1119824-9
Número de Contrato
57-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113758
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH