Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000088
Monto de la Factura
₲ 34.063.200
Nro. Solicitud de Transferencia
155177
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.393.484
Retención DNCP
₲ 121.389
Retención IVA
₲ 928.996
Retención Renta
₲ 619.331
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS ESTEBAN BRITEZ PEREIRA
RUC
1119824-9
Número de Contrato
57-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113758
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH