Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 11.508.300
Nro. Solicitud de Transferencia
144558
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2016
Fecha de la Transferencia
09-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.944.184
Retención DNCP
₲ 41.011
Retención IVA
₲ 313.863
Retención Renta
₲ 209.242
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO
RUC
374848-0
Número de Contrato
56-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113778
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH