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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000018
Monto de la Factura
₲ 47.686.537
Nro. Solicitud de Transferencia
150249
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.349.030

Retención DNCP
₲ 169.937
Retención IVA
₲ 1.300.542
Retención Renta
₲ 867.028
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO YGATIMI
RUC
80090099-5
Número de Contrato
30-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-111561
Monto Contrato
₲ 818.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.470.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.470.564

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi