Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 13.270.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66868
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.620.004
Retención DNCP
₲ 47.291
Retención IVA
₲ 361.923
Retención Renta
₲ 241.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DANIELA GONZALEZ ROLON
RUC
3536703-2
Número de Contrato
53-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114622
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.924.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.924.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH