Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 11.525.400
Nro. Solicitud de Transferencia
113998
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.960.446
Retención DNCP
₲ 41.072
Retención IVA
₲ 314.329
Retención Renta
₲ 209.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
63-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114623
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH