Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 11.816.100
Nro. Solicitud de Transferencia
133935
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.236.897
Retención DNCP
₲ 42.108
Retención IVA
₲ 322.257
Retención Renta
₲ 214.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA CAROLINA COLMAN RAMIREZ
RUC
653313-2
Número de Contrato
63-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113757
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH