Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 14.440.950
Nro. Solicitud de Transferencia
176241
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.733.081
Retención DNCP
₲ 51.462
Retención IVA
₲ 393.844
Retención Renta
₲ 262.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALEJANDRO CACACE AMARILLA
RUC
751061-6
Número de Contrato
65-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113759
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.520.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.520.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH