Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 28.368.900
Nro. Solicitud de Transferencia
122275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.978.309
Retención DNCP
₲ 101.096
Retención IVA
₲ 773.697
Retención Renta
₲ 515.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ALEJANDRO CACACE AMARILLA
RUC
751061-6
Número de Contrato
65-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113759
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.520.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.520.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH