Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000687
Monto de la Factura
₲ 44.890.121
Nro. Solicitud de Transferencia
176734
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.689.689
Retención DNCP
₲ 159.972
Retención IVA
₲ 1.224.276
Retención Renta
₲ 816.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
31-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-109598
Monto Contrato
₲ 818.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.185.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.185.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi