Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000943
Monto de la Factura
₲ 63.587.675
Nro. Solicitud de Transferencia
82109
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.470.723
Retención DNCP
₲ 226.603
Retención IVA
₲ 1.734.209
Retención Renta
₲ 1.156.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES
RUC
80016063-0
Número de Contrato
31-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-109598
Monto Contrato
₲ 818.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 778.185.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 778.185.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294116
Nombre de la Licitación
Servicios de fiscalización y supervisión de obras y consultoria social
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi