Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Monto de la Factura
₲ 304.107.625
Nro. Solicitud de Transferencia
163285
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
04-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 304.107.625
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28002-13-75552
Monto Contrato
₲ 984.879.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 907.055.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 907.055.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253307
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Facultades de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado