Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 279.059.277
Nro. Solicitud de Transferencia
140538
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.059.277
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y M INGENIERIA & ARQUITECTURA SRL
RUC
80019506-0
Número de Contrato
41/2013
Código de Contratación (CC)
LP-28002-13-75455
Monto Contrato
₲ 465.093.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.040.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.040.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253314
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Gral de Edificios de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado