Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 149.202.988
Nro. Solicitud de Transferencia
155628
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
03-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.202.988
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
24/2013.-
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-73950
Monto Contrato
₲ 149.202.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.889.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.889.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258003
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios