Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 3.994.061
Nro. Solicitud de Transferencia
62816
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.994.061
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
03/13
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-69160
Monto Contrato
₲ 158.438.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.672.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.672.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240840
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES, UTILES DE OFICINA Y INSUMOS PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas