Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Monto de la Factura
₲ 42.368.420
Nro. Solicitud de Transferencia
152773
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.368.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
191
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-69039
Monto Contrato
₲ 804.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.540.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.540.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244635
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas