Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88546
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
06-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-72917
Monto Contrato
₲ 10.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.175.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.175.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas