Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000931
Monto de la Factura
₲ 1.401.202
Nro. Solicitud de Transferencia
158840
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.202
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-80580
Monto Contrato
₲ 838.012.464
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.319.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 800.319.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas