Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89403
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-73308
Monto Contrato
₲ 3.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.967.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.967.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas