Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65254
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2013
Fecha de la Transferencia
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-69038
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.615.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.615.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244635
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas