Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 3.150.920
Nro. Solicitud de Transferencia
84458
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-80181
Monto Contrato
₲ 716.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.864.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.864.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260622
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA SEAF
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas