Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005195
Monto de la Factura
₲ 8.827.777
Nro. Solicitud de Transferencia
81723
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2013
Fecha de la Transferencia
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.827.777
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-69123
Monto Contrato
₲ 517.399.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.362.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.362.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244635
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas