Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 47.048.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91753
Fecha Solicitud de Transferencia
08-08-2013
Fecha de la Transferencia
23-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.048.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYSTEMS @ND NETWORKS SRL
RUC
80027321-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-72918
Monto Contrato
₲ 56.311.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.551.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.551.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas