Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Monto de la Factura
₲ 50.805.185
Nro. Solicitud de Transferencia
157902
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.805.185
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-80999
Monto Contrato
₲ 1.289.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.576.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.576.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248382
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DEL DATA CENTER
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas