Datos del Pago
Nro. de Factura
003-004-0009018
Monto de la Factura
₲ 811.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2014
Fecha de la Transferencia
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.605.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA CENTRO MEDICO PRIVADO
RUC
80002917-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-76053
Monto Contrato
₲ 45.255.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.814.514.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.814.514.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257223
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas