Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040074
Monto de la Factura
₲ 1.325.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132339
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
9/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-69459
Monto Contrato
₲ 1.325.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.107.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.107.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247619
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de seguridad para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios