Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 4.666.667
Nro. Solicitud de Transferencia
114385
Fecha Solicitud de Transferencia
06-10-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.666.667
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-80579
Monto Contrato
₲ 233.723.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.105.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.105.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas