Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001449
Monto de la Factura
₲ 24.564
Nro. Solicitud de Transferencia
92051
Fecha Solicitud de Transferencia
09-08-2013
Fecha de la Transferencia
21-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.564
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-73171
Monto Contrato
₲ 51.497.169
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.972.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.972.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246203
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas