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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000358
Monto de la Factura
₲ 78.194.435
Nro. Solicitud de Transferencia
75521
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.120.878

Retención DNCP
₲ 288.947
Retención IVA
₲ 1.117.063
Retención Renta
₲ 2.234.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TASSOS SA
RUC
80078413-8
Número de Contrato
376-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218247
Monto Contrato
₲ 2.263.614.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.665.635.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.665.342.023

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 96/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREPARADOS NUTRICIONALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)