Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002741
Monto de la Factura
₲ 6.787.200
Nro. Solicitud de Transferencia
207054
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.325.671
Retención DNCP
₲ 23.693
Retención IVA
₲ 185.105
Retención Renta
₲ 246.807
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222460
Monto Contrato
₲ 86.025.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.899.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.899.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma