Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002025
Monto de la Factura
₲ 12.784.440
Nro. Solicitud de Transferencia
149386
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.030.738
Retención DNCP
₲ 45.094
Retención IVA
₲ 348.667
Retención Renta
₲ 348.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222460
Monto Contrato
₲ 86.025.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.899.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.899.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma