Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002816
Monto de la Factura
₲ 10.414.560
Nro. Solicitud de Transferencia
207054
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.706.370
Retención DNCP
₲ 36.356
Retención IVA
₲ 284.033
Retención Renta
₲ 378.711
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222460
Monto Contrato
₲ 86.025.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.899.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.899.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma