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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000242
Monto de la Factura
₲ 64.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128287
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.791.536

Retención DNCP
₲ 227.862
Retención IVA
₲ 1.761.818
Retención Renta
₲ 1.761.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-224334
Monto Contrato
₲ 64.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.791.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.791.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412418
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE INSTRUMENTALES MÉDICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma