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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000214
Monto de la Factura
₲ 97.493.760
Nro. Solicitud de Transferencia
24736
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.865.127

Retención DNCP
₲ 360.263
Retención IVA
₲ 1.392.768
Retención Renta
₲ 2.785.536
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212958
Monto Contrato
₲ 4.701.536.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.472.437.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.472.437.090

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)