Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001632
Monto de la Factura
₲ 348.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24803
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2024
Fecha de la Transferencia
19-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.556.712
Retención DNCP
₲ 1.286.652
Retención IVA
₲ 4.974.171
Retención Renta
₲ 9.948.343
Multa
₲ 104.458
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212958
Monto Contrato
₲ 4.701.536.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.472.437.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.472.437.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)