Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009499
Monto de la Factura
₲ 359.399.700
Nro. Solicitud de Transferencia
108246
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.931.954
Retención DNCP
₲ 1.328.067
Retención IVA
Retención Renta
₲ 10.268.563
Multa
₲ 539.100
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.172.238.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.169.519.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)