Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012574
Monto de la Factura
₲ 1.937.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30798
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.823.276
Retención DNCP
₲ 6.834
Retención IVA
₲ 52.841
Retención Renta
₲ 52.841
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
608
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222175
Monto Contrato
₲ 4.213.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.471.340.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.471.340.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406459
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO XI REGIÓN SANITARIA CENTRAL Y XVIII REGIÓN SANITARIA CAPITAL DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)