Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001334
Monto de la Factura
₲ 25.157.220
Nro. Solicitud de Transferencia
194707
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.793.819
Retención DNCP
₲ 92.962
Retención IVA
₲ 359.389
Retención Renta
₲ 718.778
Multa
₲ 52.830
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212562
Monto Contrato
₲ 3.101.475.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.615.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.615.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)