Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0014989
Monto de la Factura
₲ 25.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172647
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.034.488
Retención DNCP
₲ 95.744
Retención IVA
Retención Renta
₲ 740.286
Multa
₲ 15.546
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212562
Monto Contrato
₲ 3.101.475.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.615.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.615.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)