Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0002674
Monto de la Factura
₲ 33.035.250
Nro. Solicitud de Transferencia
191259
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2022
Fecha de la Transferencia
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.314.272
Retención DNCP
₲ 122.073
Retención IVA
₲ 471.932
Retención Renta
₲ 943.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-212562
Monto Contrato
₲ 3.101.475.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.954.615.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.615.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)