Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002628
Monto de la Factura
₲ 413.808.992
Nro. Solicitud de Transferencia
77704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.875.119
Retención DNCP
₲ 1.459.617
Retención IVA
₲ 11.285.700
Retención Renta
₲ 11.285.700
Multa
₲ 537.952
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-222194
Monto Contrato
₲ 413.808.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 388.875.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 388.875.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418129
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR A GAS PLASMA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma