Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001650
Monto de la Factura
₲ 35.715.710
Nro. Solicitud de Transferencia
45958
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2024
Fecha de la Transferencia
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.664.231
Retención DNCP
₲ 126.771
Retención IVA
₲ 912.828
Retención Renta
₲ 980.188
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215265
Monto Contrato
₲ 428.772.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.480.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.480.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407449
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y EL PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico