Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034169
Monto de la Factura
₲ 304.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127298
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.654.538
Retención DNCP
₲ 1.126.198
Retención IVA
Retención Renta
₲ 8.707.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
381/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-216136
Monto Contrato
₲ 1.523.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.862.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.465.862.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414341
Nombre de la Licitación
LPN 39/22 - ADQUISICION DE SIROLIMUS 1 MG-INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)