Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015989
Monto de la Factura
₲ 46.338.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119769
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.153.315
Retención DNCP
₲ 161.762
Retención IVA
₲ 1.263.764
Retención Renta
₲ 1.685.018
Multa
₲ 74.141
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-215437
Monto Contrato
₲ 253.449.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.781.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.781.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405062
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 120/21 - ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRÚRGICAS UTILIZADAS EN LA RED HOSPITALARIA DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)